Realizado los pasos anteriores, procedemos a seleccionar los taps PRODUCTO - SERVICIO.
- PRODUCTO: Ingresamos u/o llenamos los campos con la información necesaria y pulsamos AGREGAR.
- SERVICIO: Ingresamos u/o llenamos los campos con la información necesaria y pulsamos AGREGAR SERVICIO.
Ahora detallamos la cabecera del documento, llenamos los datos correspondientes y procedemos al guardado de la venta pulsando el botón GENERAR CRONOGRAMA.
Nota:
- El tipo de documento se selecciona depende al documento que el cliente desee, en caso que no desee ningún documento el tipo de documento sera RECIBO INTERNO.
- Los campos de CLIENTE y VENDEDOR son OBLIGATORIOS.
Al pulsar el botón Generar Cronograma, nos tendría que aparecer en pantalla el siguiente formulario de validación de crédito.
En caso no nos genere ese formulario de validación, y nos salga este mensaje:
Debemos de asignar una linea de crédito a dicho cliente en el modulo CONTROL DE CLIENTES.
Una vez asignada la linea de crédito, volver al modulo VENTAS y nuevamente pulsar el botón GENERAR CRONOGRAMA, y aparecerá el formulario de validación de crédito.
Pasos para el llenado del formulario de validación de crédito:
- Seleccionar el ciclo de pago.
- Nro. de letras que el cliente desea cancelar su crédito.
- Monto inicial.
- Condición de pago inicial.
- Ciclo
- Letras
- Monto inicial
- Pago inicial
Una vez realizado el llenado de todo estos campos correctamente, pulsamos el botón GUARDAR CRÉDITO, y aparecerá en pantalla el siguiente formulario:
Este formulario es la impresión de dicho documento(boleta o factura) que el cliente recibirá.
Nota: Esto documento puede ser entregado solo una vez, ya sea cuando realice el adelanto o cuando termine de pagar toda su deuda.